Module 1

Executive KPI Command Center

Bức tranh sức khoẻ tài chính theo thời gian thực · so sánh hiện tại với sau khi kích hoạt các đòn bẩy đang bật.

Unit Economics trên mỗi đơn thực thu
Mỗi 100 đồng doanh thu đi đâu · giá trị đơn trung bình (AOV) được bóc tách theo 3 tầng chi phí
Tín hiệu điều hành
Đòn bẩy ưu tiên & cảnh báo từ Advisor
Hiện tại vs. Sau tối ưu
Doanh thu thuần · Biên đóng góp · EBITDA
Phễu tóm tắt
Khối lượng trong kỳ & tỉ lệ chuyển đổi
Module 2

6 Đòn bẩy tối ưu · Đơn biến & Đa biến

Mỗi đòn bẩy được mô phỏng độc lập (các yếu tố khác giữ nguyên — đúng logic PA1…PA6 của file Excel gốc), sau đó kích hoạt đồng thời để đo hiệu ứng kép.

Ma trận so sánh & Xếp hạng hiệu quả
Lợi nhuận ròng tăng thêm theo đòn bẩy
Sau khi trừ chi phí triển khai · đòn bẩy xếp hạng #1 được làm nổi bật
Độ nhạy EBITDA (Tornado ±10%)
Biến số nào "đòn bẩy" lợi nhuận mạnh nhất khi thay đổi 10%
Kiểm chứng với file Excel gốc
"TỐI ƯU CHỈ SỐ - TĂNG DOANH THU.xlsx" · engine chạy lại bộ số của sheet Bài toán mẫu
Module 3

Scenario Planning Engine

Ba kịch bản song song. Kịch bản Đột phá mặc định = cả 6 đòn bẩy + tăng 10% định phí để vận hành quy mô lớn hơn.

Giả định kịch bản (so với hiện tại)
% = thay đổi tương đối · đđ = điểm phần trăm · sửa trực tiếp trong bảng
Kết quả so sánh
Chênh lệch so với kịch bản Mục tiêu
Doanh thu · Biên đóng góp · EBITDA
Một kỳ vận hành ổn định
Dự phóng 12 tháng
Chỉ số tiến dần tới mục tiêu + tăng ngân sách kép mỗi tháng
Module 4

Quản trị chi phí 3 tầng & P&L Waterfall

Tầng 1 Giá vốn → Tầng 2 Biến phí bán hàng & vận hành (gồm Media Ad Spend) → Tầng 3 Định phí → EBITDA.

Báo cáo Lãi/Lỗ quản trị
Waterfall: Doanh thu → EBITDA
Phân tích Hoà vốn (Cost – Volume – Profit)
Doanh thu và tổng chi phí khi sản lượng thay đổi từ 0% đến 200% mức hiện tại
Module 5

Phễu chuyển đổi AARRR & Phân bổ Media Mix

Dòng chảy khách hàng từ ngân sách quảng cáo đến mua lại · phân bổ ngân sách đa kênh với CPL & ROAS kỳ vọng.

Dòng chảy khách hàng
Độ rộng thanh theo thang log để nhìn được cả đỉnh và đáy phễu
Khung AARRR
Acquisition · Activation · Retention · Referral · Revenue
Omnichannel Media Mix
Điều chỉnh % ngân sách, CPL và hệ số chất lượng lead từng kênh
Cơ cấu ngân sách
ROAS kỳ vọng theo kênh
Module 6

Cố vấn Chiến lược & Chẩn đoán tự động

Thuật toán so khớp chỉ số với benchmark của mô hình kinh doanh, gắn nhãn trạng thái và đề xuất chiến thuật xử lý.

Health Check Matrix
Action Priority Matrix
Tác động = ΔEBITDA ròng/tháng (so với hành động tốt nhất) · Độ khó = thang 1–10
Playbook xử lý
Chiến thuật cho các chỉ số chưa đạt
Module 7

Executive Briefing & Xuất báo cáo

Báo cáo 6 trang khổ A4 ngang cho Ban Giám đốc / Nhà đầu tư. Bấm "In / Xuất PDF" và chọn "Lưu thành PDF" trong hộp thoại in.

Thông tin báo cáo

"Lưu cấu hình" tải về file .json chứa toàn bộ giả định của cả 3 mô hình để mở lại hoặc gửi đồng nghiệp.

Xem trước bản in
Tự cập nhật theo số liệu hiện hành